Se a sua NF-e é emitida normalmente, sai autorizada na SEFAZ, e mesmo assim a Shopee devolve este erro na hora de enviar o documento, você não tem um problema fiscal — tem um problema de configuração da loja:

Wrong parameters, detail: Don't support Invoice Issuer now, please switch Shop Default to upload invoice.

A mensagem é confusa de propósito? Não. Ela é só mal traduzida. Fala em "parâmetros errados", mas nenhum parâmetro está errado. O que a Shopee está dizendo é outra coisa: ela é a emissora da nota fiscal da sua loja e, enquanto for, recusa qualquer XML que venha de fora.

Por que a Shopee recusa a sua nota

No Seller Center existe uma configuração chamada Emissor de NF-e Padrão, com duas opções: Shopee ou Outro.

  • Shopee — a própria Shopee emite a NF-e de cada pedido, usando o certificado digital e a série que você cadastrou lá. Nesse modo a API não aceita nota de terceiros, e é exatamente esse o erro que aparece.
  • Outro — quem emite é o seu sistema. A Shopee passa a aceitar o upload do XML e mostra a chave de acesso no pedido.

Não existe meio-termo. Ou a Shopee emite, ou o seu ERP emite.

Como mudar para "Outro"

  1. Entre no Seller Center da Shopee.
  2. No menu lateral, abra Loja › Perfil da loja.
  3. Clique na aba Configurações da NF-e.
  4. Em Emissor de NF-e Padrão, marque Outro.
  5. Salve.

Feito isso, os próximos pedidos aceitam o envio do XML pelo seu sistema. Os pedidos anteriores seguem a regra que estava valendo quando foram faturados — não muda retroativamente.

O risco que quase ninguém percebe: nota em duplicidade

Este é o ponto que costuma custar caro, e é por isso que vale ler até aqui.

Enquanto o Emissor de NF-e Padrão estiver em Shopee, ela vai faturar os seus pedidos sozinha. Se, ao mesmo tempo, o seu ERP também estiver emitindo NF-e para os mesmos pedidos, cada venda ganha duas notas fiscais: a da Shopee e a do seu sistema.

Duas notas para a mesma operação não são um detalhe. Elas duplicam faturamento na apuração, bagunçam o estoque fiscal e viram trabalho de cancelamento — que tem prazo, e depois dele não tem mais volta.

O sintoma é silencioso: a sua tela mostra "nota emitida", a Shopee mostra "nota emitida", e ninguém percebe que são notas diferentes até o contador fechar o mês.

Como saber em qual dos dois casos você está

Abra um pedido recente no seu ERP e compare a chave de acesso com a que aparece no pedido dentro do Seller Center.

  • São a mesma chave — está tudo certo. Ou o seu sistema emitiu e subiu, ou ele apenas espelhou a nota que a Shopee emitiu.
  • São chaves diferentes — você tem nota duplicada. Fale com o seu contador antes de qualquer coisa: dependendo do prazo e de a mercadoria já ter saído ou não, o caminho é cancelamento ou regularização.
  • Só a Shopee tem chave — ela é a emissora, e o seu ERP não deveria estar emitindo em paralelo.

Atenção à série da NF-e

Na mesma tela de configuração há um campo Série da NF-e, com um aviso que passa despercebido: "Este número é exclusivo para emissão da NF-e na Shopee. Certifique-se de não estar utilizando-a em outros sistemas."

O aviso é literal. Se o seu ERP emitir na mesma série que a Shopee usa, as duas numerações colidem e a SEFAZ passa a rejeitar com 613 — Chave de Acesso difere da existente em BD, ou 539 — Duplicidade de NF-e. Cada emissor precisa da sua própria série.

Vale lembrar que a faixa de série para emissão normal vai de 0 a 889 (as séries 900 a 999 são reservadas para contingência). Escolher uma série livre e exclusiva do seu ERP evita o problema na origem.

Como a LOJEXA trata isso

Quando a Shopee devolve esse erro, a LOJEXA reconhece a mensagem, para de tentar o envio e marca o pedido informando que a nota é emitida pela própria Shopee — em vez de acumular tentativas falhas e, pior, emitir uma segunda nota para a mesma venda.

Se você mudar a configuração para Outro, a emissão e o envio do XML voltam a acontecer sozinhos, sem precisar refazer nada.

Se quiser entender o resto do fluxo fiscal, vale ler também quando emitir a nota fiscal na Shopee e se dá para emitir NF-e sem certificado digital.

Resumo

  • O erro "Don't support Invoice Issuer" não é de parâmetro: é a configuração Emissor de NF-e Padrão da loja.
  • Em Shopee, ela emite e recusa nota de fora. Em Outro, o seu ERP emite e o upload funciona.
  • Deixar os dois emitindo ao mesmo tempo gera nota em duplicidade.
  • Cada emissor precisa de uma série própria, ou a SEFAZ rejeita por colisão de numeração.

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